люди, скажите правильно ли я понимаю эту ебаную 6 ндфл
например зарплата за январь выплачена 15 февраля, налог уплачен за январь 22 января. заполняем:
строка 100- фактическая дата начисления дохода -последнее число месяца, т.е. 31.01.2016
строка 110- дата выплаты дохода фактически  установленная организацией в колл договоре, т.е. 15.02.2016-или тут пишется реальная дата выплаты дохода
строка 120- дата следующая за днем выплаты дохода-какая, фактическая или 16 число?(т.к договором установлено 15)-т.е 22.01.2016  или 16.02.2016

не пойму смыл этой формы, что хотят налоговики, если штрафовать за неуплаченные в срок налоги, тогда надо указывать фактическую уплату?

Но! Если зарплата двумя или больше частями - тут хрен проссышь. Вроде как можно все в одну дату лепить, дату окончательного расчета. И НДФЛ с зарплаты всей суммой.

Да легко она сдается - программа проверки там вшивая, только структуру файла проверяет.

Не слушай Минфин, чо. Не ошибка если не указать.

Отредактировано Дмитрий (19.04.2016 12:34:56)

Мне статейка понравилась: по крайней мере, все логично расписано. 1-й раздел заполняем по начислению, второй - по дате получения дохода/удержанияналога/срока перечисления. При этом, правда, между 1 и 2 разделом никаких контрольных расчетов быть не может, но это их проблемы. Если, конечно, умные программисты из ФНС что-нибудь на этот предмет не изобретут, тогда будем плакать.

Нуаче, по крайней мере, какая-то логика.

ну получается что строка 120- это дата выданной зп+1 день(если не попадает на выходные). не фактическая.

ну раз вы все такие умные и что-то поняли - расскажите мне
за февраль и март уплОчено 12 апреля
во 2 разделе показываю только строку 100 и 130
а в первом? эта сумма пойдет в неудержанные? строка 080?

И тогда в полугодии у меня будет начисление 29.02.16 и 31.03.16 с выплатой в апреле?

Отредактировано Kiss (19.04.2016 15:29:57)

не показывай декабрьскую вообще, показывай мартовскую и в 1 и во 2 разделе, пусть и с апрельскими датами. Разъяснения - в жопу.

да, декабрь-в жопу

Так это уже по году, когда 2-ндфл будешь сдавать все?

по году видимо, ага.

вот по поводу стр 120
если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ(карточка расчетов с бюджетом налогового агента)(дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ
и хохо:
В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составить акт проверки согласно ст. 100 НК РФ