в 2010 году закрыли субчику некий объем работ.
Прошло время, все договорились до того, что работы эти не выполнены и вроде они согласны на снятие.
Будут оформлять сейчас. Это что будет для нас - внереализационный доход? Или корректировка того налогового периода, чего не хотелось бы? И по НДС - корректировочный счф должен быть от них? Минусовый?
Снятие объемов работ
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться123.04.2012 10:01:49
Поделиться223.04.2012 10:03:29
а объект закончен?
Поделиться323.04.2012 10:09:14
хуже
заморожен
Поделиться423.04.2012 10:11:41
ну тогда я б рискнула текущим периодом исправлять
Поделиться523.04.2012 10:19:07
именно исходя из того, что работы прекращены?
а какие нынче тенденции с корректировочными сч-ф?
Отредактировано Kiss (23.04.2012 10:19:31)
Поделиться623.04.2012 10:43:36
а чего с ними?
я так поняла, что они вместо исправлений, вносимых в счета-фактуры. как раньше делали.
а все остальное по-прежнему.
Поделиться723.04.2012 10:49:47
а фиг знает, не читала
вот она счас мне выставит корректировочный за декабрь 2010
мне его в том периоде учитывать или в этом?
Поделиться823.04.2012 10:54:25
вроде в том, который она корректирует
как и раньше
а бумаги с датой другого периода нет?
типа письма, что качество не устроило, не все сделали..то се?
ТОгда можно было бы отталкиваться от даты в этой бумажке.
Отредактировано Румба (23.04.2012 10:54:53)
Поделиться923.04.2012 10:59:09
если что-то в результате будет - то будет именно текущим периодом
акт на снятие по итогам инвентаризации и счф корректировочная
все текущим
Поделиться1023.04.2012 10:59:58
Кись
ну если прибль текущим периодом то и ндс тоже должно быть текущим
у вас же должна быть переписка и корректировочная кс-ка если ты хочешь текущим, значит и сч-ф тоже должна быть от этой даты
иначе все возвращать в прошлые периоды, и прибль и ндс
ну смысли если доки будут 2010годные
Поделиться1123.04.2012 11:24:21
доков 2010 года не будет точно
перписька какая-то есть
есть инвентаризация заказчика
Поделиться1223.04.2012 11:39:05
Почитала.
По постановлению делается корр. сч-фактура от даты исправления.
Потом доп. лист к книге продаж того периода, т.е 2010го. Отсюда уточненка.
Это, если работы не были выполнены.
Я вот думаю, может, как-то по-другому оговорить..Что работы были выполнены в 2010м, но не соответствуют в чем-то условиям договора.
чтото вроде штрафных санкций. и в книгу покупок это.
Но чета сомнительно это дело..
Поделиться1323.04.2012 11:40:25
спосибо, Румбусек, понило
даже если только прибыль текущим получицо - уже легче
Отредактировано Kiss (23.04.2012 11:40:58)
Поделиться1423.04.2012 11:51:20
мне кажется, не понило.
Если делать правильно, то уточнять 2010 г. и по НДС и по прибыли.
Корр-ка дохода.
Если все оговаривать, как штрафные сакции по хоз. договору, они не будут корректировать книгу продаж.
И НДС они вроде облагаются. надо уточнить.
Поделиться1523.04.2012 11:53:25
штрафных не будет
только снятие объема
КС текущим периодом, сф корректировочный, наскока я понимаю
по прибыли у меня возможны варианты, т.к. была и есть незавершенка
поэтому
Поделиться1623.04.2012 12:16:03
ну и хорошо. По штрафным с НДСом фигня, припоминаю. Счет-фактуру же не выпишешь.
Поделиться1723.04.2012 12:31:20
Почитала.
По постановлению делается корр. сч-фактура от даты исправления.
Потом доп. лист к книге продаж того периода, т.е 2010го. Отсюда уточненка.Это, если работы не были выполнены.
Я вот думаю, может, как-то по-другому оговорить..Что работы были выполнены в 2010м, но не соответствуют в чем-то условиям договора.
чтото вроде штрафных санкций. и в книгу покупок это.
Но чета сомнительно это дело..
блеа
а если корректировка за пределами 3-х лет?
бывает что объемы снимаются через суд, через претензии, но в 2010 же все было пральна, все доки в порядке...чет хня какая-то с ндс
Поделиться1823.04.2012 12:45:59
Если делать правильно, то уточнять 2010 г. и по НДС и по прибыли.
Я делала так.
Помню читала-читала, думала-думала и остановилась на этом варианте (почему уже не помню...)
Поделиться1923.04.2012 12:47:25
потому что самый безрисковый вариант
но блин доплачивать же, и пени
пичалька
Поделиться2023.04.2012 13:11:55
Вот вам цитат
"В дополнительном листе книги продаж указываются:
...
г) налоговый период, год, в котором зарегистрирован счет-фактура (в том числе корректировочный) до внесения в него исправлений..
5. ...Данные из строки "Всего" используются для внесения изменений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде"
Про суды ниче не скажу по хоз. договорам.
Если НДС возвращается по решению суда с таможни - уточненка. независимо от даты решения. письмо свежее.
Поделиться2123.04.2012 13:15:35
у меня еще и реализация снималась...
так что было не критично
Поделиться2223.04.2012 13:17:24
так и у Киси снимается. Не?
Поделиться2423.04.2012 14:31:52
Ру
ну вот если за пределами 3-х лет, или 4-х
там же уже даже камералку не проведешь
чё они на этот счет думают, а? эти свежие письма...
вот сцуконах
Поделиться2523.04.2012 14:40:54
У меня такая же печаль на 8 млн. и даже хуже.
Поделиться2623.04.2012 14:45:23
вощщим страшно далеки они от народа, писатели эти
хуевы.
Поделиться2723.04.2012 15:02:06
вощщим страшно далеки они от народа, писатели эти
хуевы.
ППКС
Поделиться2823.04.2012 15:13:52
Ру
ну вот если за пределами 3-х лет, или 4-х
там же уже даже камералку не проведешь
не поняла, почему?
Уточненка подана - вот и камералка.
Про хуевых согласна. но я от них такое всегда ожидала. Я всегда в ожидании дряни.
поэтому никогда не принимала к вычету НДС по корректировкам.
Чтоб потом эти вычеты не уменьшать по судебным решениям.
Я про таможню.
Отредактировано Румба (23.04.2012 15:14:10)
Поделиться2923.04.2012 15:26:58
А если не подавать? проверить тот период не могут же.
У меня 2007г.
Буду показывать как доход сейчас...
Поделиться3023.04.2012 15:37:02
а на каком основании вернуть деньги?
если без увеличения налога в итоге, думаю, нормально.
Отредактировано Румба (23.04.2012 15:53:45)