Народ, вопрос. Может дурацкий.
Аренда у КУГИ. НДС платим, соответственно за них.
Куда пихать эти сведения в декларации по НДС?

Раньше пихала в книгу покупок, а сами суммы в раздел 2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента.
А если брали к зачету, по ещё их указывала в разделе 3. в налоговых вычетах, в строке 15. (сумма налога, уплаченная в бюджет в качестве покупателя - налогового агента)

Мы не берем этот НДС к зачету. И, собственно, ни в книгу покупок, ни в строку 15, раздела 3, не пишу ничего.
Но в раздел 2 заполняю.
Вот сижу и думаю, куда его запихнуть, что бы контрольные суммы при проверке декларации сошлись.
А то мне в прошлом квартале письмо пришло. С требованием пояснений.
Суть которых сводилось к тому, что суммы, которые показаны в разделах 1 и 2, не совпадают с суммой НДС к уплате, которая получается в разделе 3.

Отредактировано Moon (14.10.2015 17:48:44)

Чую, и у меня будет традиция.
...

Да болванку то сделать нивапрос.
Я логику этих контрольных соотношений не понимаю.
Если так подумать, то этот чертова счет-фактура, типа от КУГИ, должен попадать в мою книгу продаж.
Может это так и должно быть, а я лох...

мы вот 2 мильона за 2014 еще не заплатили. Они вот только сейчас все обработали, видно, и звонят. дали время до конца октября.
Боюсь,как бы не штрафанули на 20%.

Наташ. у нас выездняк когда был налорг рассказывал про предыдущую фирму у которой не было кредитов зато была задолженность по НДФЛ 17 млн))))
А самое забавное. что тебя могут оштрафовать и заставить заплатить только последние 3 года) т,е, в 2015 году в концу года уже за 2012 год штраф сгорает и платить нужно только 2013 год. На этом оказывается многие держатся фирмы, так сказать кредитуются у государства) Видимо для этого и НДФЛ поквартальный да еще и с уплатой.... не понятно только зачем уж так напрягать нас и по каждой морде оплату делать... сделали бы как РСВ - по всем скопом... или они сразу подумали про пени. которые теперь тоже программно можно будет высчитывать и взыскивать а не ждать выездной проверки

Эва, я надеюсь электронка?

А мы взяли на бухобслуживание сумасшедшую, и теперь я пью афабозол и жалею, что не отжала у Сини карамелек.

девочки, кому карамелек - напиши, я закуплю на всех.

Мне, наверное надо. Я как бы головой понимаю, что она ударенная судьбою и бывшей ГБ.
Но, блин... А еще школа и уроки...

Ин уан плэстик стэкан.

И мне 2*50

ЭВА!
А как ты просрочку списываешь?
На 91 сразу? С оформлением Торг-16?
Или по инвентаризации и на 94 сначала?
Или, может ваще на уменьшение прибыли не берешь?

очень тяжело вспоминается
Через 94, а после физического уничтожения на 91 счет. Почему так, хз. Но ни разу претензий ни у кого не было

Меня всё равно напрягает НДС. У нас всю жизнь было к возмещению из- за рекламы и таможни, а пока меня не было, НДС был к уплате. Я поинтересовалась у бухгалтера, че за фигня. Ответ, что им так было удобней, чтобы доки в налоговую не собирать. Сейчас смотрю, опять НДС к возмещению ( около шести миллионов). Может тоже забить и сделать к уплате? А потом, как предъявлять не взятые счета фактуры в налоговую?

Отредактировано Эвит (20.10.2015 09:36:05)