1 С сама выписывает комиссионные сч ф и сама заносит в 10 лист. может ты чета не так заводишь?

у неё 1 Це? я чёт без проги боюсь не отвечу. в поступлении товаров в отчёте комиссионера или как там это называется надо заносить полученную и 1с формирует выданную. это ей нада?

Отредактировано Паутинка (22.01.2016 20:27:05)

здесь спрошу, помогите у кого агентские договора

наша орг-агент на ОСНО(собственник здания), за вознаграждение продаю услуги Оператора связи-принципала, который предоставляет их нашим арендаторам. с января этого года этот принципал перешел на УСН.
Предоставил отчет о вознаграждении без НДС, я начисляю НДС , естественно плачу его в бюджет, куда его дальше-начисленный? как выставлять ему документы - без налога?
два варианта: выставляю без налога, начисленный НДС списываю в уменьшение прибыли или выставляю с НДС, но придется объяснять им как неплательщикам НДС на каком основании.
в общем я запуталась.

Пау, мы выступаем как посредники, наши арендаторы заключают с оператором связи договора на обслуживание-тел,интернет, его оборудование стоит у нас и за это мы получаем вознаграждение в % от суммы платежей арендаторов за усл связи.

оператор связи нам представляет отчет об агентском вознаграждении.без налога. они на УСН. я налог начисляю потому что я на ОСНО. вопрос- как мне им делать доки если они не плательщики НДС, а я плательщик. кто в конечном итоге плательщик. по логике-я. куда мне его тогда девать-списывать на расходы с 90 счета? или каг?

Ро, забудь, что они усн. Смотри  договор.
Пызо пишет все правильно. У тебя по дог процент от суммы, в т.ч. Ндс или сверху Ндс. Без разницы что в отчете написано, из него сумма для рассчета процента. Выставляешь  как любому другому. Они тебе оплачивают и пишут в платеге в т.ч. Ндс...
Усн-щик это не иностранец и не федерал.
Сч.фактуру можно не давать им,если есть спец письмо, что не хотят. Счет и акт.все с ндсом.

Отредактировано Синяя Каракатица (16.02.2016 05:33:00)

Зачем перевыставлять, если они не агент?
Оператор напрямую выставит
Я думаю

Товарищи, ту про НДС тоже спрошу.
В договоре написано следующее: Оплата продукции производится Покупателем только путем перечисления ден.средств на расч.счет Поставщика. В исключительных случаях оплата может быть осуществлена по письменному соглашению сторон, ценными бумагами (векселями), зачетом взаимных обязательств и иными не денежными видами оплаты, предусмотренными действ.законод.
Сумма НДС, предъявленная в счете/фактуре (счете-оферте) Поставщиком, уплачивается покупателем путем перечисления ден.средств на счет Поставщика независимо от вида оплаты.

Вот это что щас используется? Перечисление суммы НДС отдельно? И в акте взаимозачета я какую сумму должна поставить? Не понятно что то

Там какая то бухша странная. Я ей грю, что эта норма была в году 2007-2008, щас откуда вы это взяли? У нас юрист в штате! был мне ответ. И чо?...

Давно уже Ндс при зачёте ок
Я бы зачитывала всю сумму и все
И сделала бы допсоглашение чтоб убрать этот пункт

Спасибо девочки!

вроде разобралась и я, слбг. они изначально сделали отчет по возн без ндс, вот я и задергалась. сегодня прислали ту же сумму но уже ндс в т.ч., кароче - хз. 
ну изначально я бы накрутила ндс и им выставила с ним