В июне у меня прошла реализация (акт и сч-ф) и акт от субподрядчика под эту реализацию. По-хорошему, надо исправлять в том периоде и подавать уточненки по НДС и по прибыли.
У меня, если я снимаю и реализацию и затраты - прибыль и ндс будут слегка у меньшению, то есть вроде уточненку подавать обязанности нет.
В БУ все равно это пойдет нарастающим итогом, уточненки подавать не хочу, лишнее внимание привлекать.
Тупо отсторнировать и НДСдеклу руками править?
Исправление
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться107.09.2010 12:07:31
Поделиться207.09.2010 12:28:13
По НДС всегда фигачу доп.листы и фсе.....
Поделиться307.09.2010 12:31:30
В смысле доп.листы?
К этому кварталу?
Вроде ж доп.листы жоско регламентировано когда их нужно задействовать?
Отредактировано Kiss (07.09.2010 12:32:14)
Поделиться407.09.2010 12:32:35
Не знаю про доп.листы к декларации.
Или ты про книги? Мы - уточненку всегда.
Ну если тока сумма не 300 р.
Отредактировано Калюлёнис (07.09.2010 12:32:55)
Поделиться507.09.2010 12:33:39
У меня уменьшение.
Мне не надо уточненку.
Поделиться607.09.2010 12:34:00
Меня интересует конкретно исправление по правилам.
Как в БУ и как в проге.
Поделиться707.09.2010 12:34:46
Тоже в таких ситуациях всегда уточненки подаю, даже если сумма мала
Поделиться807.09.2010 12:37:12
У меня уменьшение.
Мне не надо уточненку.
Мы подаем и при уменьшении.
Потому что потом хер сверишься и хер получишь справку.
Они ж не знают, что ты переплатила.
Поделиться907.09.2010 12:39:17
Я уточненку подавать не буду.
И на деньги эти забью.
Буду дальше платить без учета этой переплаты.
Меня интересует само исправление. Блин.
Поделиться1007.09.2010 12:39:30
Меня интересует конкретно исправление по правилам.
Как в БУ и как в проге.
В Бу - датой обнаружения.
В НУ - датой операции.
Прога у мну не 1С
Поделиться1107.09.2010 12:40:08
Я уточненку подавать не буду.
И на деньги эти забью.
Буду дальше платить без учета этой переплаты.Меня интересует само исправление. Блин.
Тогда какая разница - как исправлять?
Просто сделай все верно старыми датами да и все.
Поделиться1207.09.2010 12:41:55
В НУ - датой операции.
вот
то, что надо
спось
Старыми датами... не могу. Надо щас.
Связи не вижу, кстати.
Я не обязана при уменьшении уточненку подавать.
Поделиться1307.09.2010 12:44:25
Кисо
В БУ по правилам- да,сторнировать,т.е. править в текущем периоде.
Т.е. баланс не меняется на 30.06,скажем.
А в НУ- менять в том периоде,где было уточнение.
Эва имеет в виду- доп.листы- это когда типа обнаружились документы,ранее неучтенные,тогда доп.лист иолагается.
Но на практике,все просто подают уточненки,имея в виду причину- "некорректное перенесение данных из НУ в декларацию",по сути- техническая ошибка. Хотя в основном у всех неучтенные документы всплывают.
Ну просто доп.листы- это прям совсем по-честному
Поделиться1407.09.2010 12:47:31
у меня наоборот, аннулировали то, что было
и аннулировали июлем
у меня и бумашка есть )))
и даже деньги мы вернули заказчику
тоже в июле уже
Поделиться1507.09.2010 12:47:58
ЗЫ: Уточненку подаю всегда.
привелекают внимание кстати- только крупные уточнения.
Потому что критерий- стабильность налоговой базы. ну то естьровненько идет прибыль,НДС из квартала в квартал - и хорошо.
Если пошли крупные уточнения и много- то да,это у нихсигнал.
А если плюс-минус 100 рублей- нестрашно.
Поделиться1607.09.2010 12:49:05
налог сам - немного, да
а оборот :ph34r:
Поделиться1707.09.2010 12:50:28
у меня наоборот, аннулировали то, что было
и аннулировали июлем
у меня и бумашка есть )))
и даже деньги мы вернули заказчику
тоже в июле уже
то есть не надо
Отредактировано NB (07.09.2010 12:51:49)
Поделиться1807.09.2010 12:51:31
и тогда не надо имхо уточненки.
работы аннулированы же в июле.
на мой мнений- и в БУ и в НУ- сторно.
Поделиться1907.09.2010 12:54:07
Я че-то не поняла.
Июль - это текущий квартал.
Нельзя что-ли просто все грохнуть и все?
Или это официальное расторжение, а не ошибка?
Поделиться2007.09.2010 12:56:04
по 1С вопрос
как правильно отсторнировать входящий акт от суба
чтоб ндс тоже отсторнировался
Поделиться2107.09.2010 12:56:51
Каль
официальное расторжение
все прошло в июне и прошло в полугодовом
потому что так надо было
для банка
а расторжение июлем
Поделиться2207.09.2010 12:58:53
Аааа.
Пониль.
Поделиться2307.09.2010 13:04:56
Я че-то не поняла.
Июль - это текущий квартал.
Да.
Тогда вообще ничего не надо.
В этом квартале отразить аннулирование и всё.
Поделиться2407.09.2010 13:11:36
хмхм...
так тоже хреново...
ета реализация гораздо больше, чем оборот за квартал...
сделаю в БУ теперь, а в НУ тогда без подачи уточненки
Поделиться2507.09.2010 13:15:53
Кисо
Надували баланс?
Поделиться2607.09.2010 13:18:13
не совсем
вытаскивали ускользающие кредитные деньге
поздновато спохватились
можно было сделать красивее
если б деньге заказчику успели вернуть июнем
Отредактировано Kiss (07.09.2010 13:18:48)