ну проверка в полном разгаре. Они даже не рыли, а тупо взяли дополняшку к договору и сказали - вы необоснованно приняли к вычету 40 миллионов по скидкам. А предыстория такова. В 2009 году нам вернули херову тучу товара, на 245 миллионов, отгруженного в 2008 году. В 2008 году мы давали скидки за объем и вот эти скидки они и поснимали. Также разорались, что у меня завышена реализация в книге продаж (на сумму восстановленного НДС), а это 37 миллионов , тоже насчитают налог на прибыль

НДС, как я поняла их пока не колышит. Поскольку они сами же меня и камерали весь год.
1. У меня расхождения по прибыли указанной в декларации (ОСВ 90) с книгой продаж на 37 млн. (в книге продаж реализации указано на 37 млн. больше) Это произошло из-за того что я восстановила НДС по уничтоженному товару, а он проходит как раз по книге продаж, ну и плюс там НДС по налоговму агенту. Вот на эти 37 млн. они и доначисляют налог на прибыль. Их даже не колышет, что счета фактуры там указаны не мои.

2. Мы давали покупателю кредит - ноты (скидки) за большой объем закупленной продукции. НДС не облагается. Это все происходило в 2008 году. В 2009 году нам этот товар вернули и подписали дополнительное соглашение, в котором указали что все скидки сохраняют свое действие и учитываются при взаиморасчетах. Вот эти скидки они и снимают , и доначисляют налог на прибыль.

3. Товар который мы возвращали я провела, как обратную реализации, то есть Д 41 К 60, Д19 К 60. Они тоже утверждают, что это нифига не какая обратная реализация, а тупо возврат товара и я должна была отсторнировать декларацию по прибыли за 2008 год и подать уточненку. На мой вопль , вы себе эту сумму представляете??!! Мы бы в такой убыток вывалились и вы бы сами мне потом все радостно доначислили. Был гордый ответ, ничего подобного